Izmjene u programu ulazni računi

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
24.1.1	z	Nova verzija 24.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
23.10.4	z	Ispravljena greška u nemogućnosti ispravke ISP računa.
23.10.3	z	Ispravljene su neke greške pri radu sa vrstom ulaznog računa UUS - KUF Uvozne USluge inolica-devizne (po čl.15). Sada se u kolonu IznosRačunaSaPDV doda ulazni PDV, kako u PDV knjizi tako i pri generiranju datoteke e-Nabavke.
23.9.2	z	Izvršene sve potrebne izmjene u programu vezano za izmjenjene Tehničke upute za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektroničkim putem. - Pri unosu/izmjeni ulaznog računa, dodani su novi tipovi dokumenata (06-09) prema uputstvu. - Sada se za Tip dokumenta za sve Knjižnje Obavijesti (vrsta KO), predlaže tip 06 - 6-Naknadna umanjenja i popusti (KO). - Pri unosu/izmjeni podataka, za vrstu ul.računa ISP - KUF ISPravke ulaznog PDVa, automatski se predlaže tip 07 - 7-Ispravka odbitka PDVa. - Pri unosu/izmjeni podataka, za vrstu ul.računa UVU i UUS, automatski se predlaže tip 05 - 5-Usluge iz inozemstva. - Pri generiranju datoteka eNabavke primjenjuju se ovi novi tipovi.
23.8.3	z	Pri generiranju datoteka za elektronsko bankarstvo, dodana je opcija unosa direktorije gdje će se generirati datoteke. Inicijano se postavi dosadašnja automatska direktorija C:\ElBank\. Moguće ju je promijentiti klikom na odgovarajuću tipku.
	z	Pri generiranju datoteka za elektronsko bankarstvo, dodana je opcija Ukloniti naše znakove (č -> c, š -> s itd.) kojom je moguće ukloniti naše znakove pri generiranju datoteka za elektronsko bankarstvo.
23.6.4	o	Pri radu sa opcijom KUF kartica, dodan je glavni meni sa stavkama za jednostavno postavljanje perioda datuma ul.računa za koji se gleda KUF kartica. Dodane su opcije Mjesec 1 do 12, za postavljanje datuma po mjesecima, I-IV kvartal za postavljanje datuma po kvartalima, I i II polug. za postavljanje datuma po polugodištima, Cijela god. za čitavu godinu i Danas za tekući datum.
	o	Pri radu sa opcijom FIN kartica kupca, dodan je glavni meni sa stavkama za jednostavno postavljanje perioda datuma knjiženja za koji se gleda financijska kartica kupca. Dodane su opcije Mjesec 1 do 12, za postavljanje datuma po mjesecima, I-IV kvartal za postavljanje datuma po kvartalima, I i II polug. za postavljanje datuma po polugodištima, Cijela god. za čitavu godinu i Danas za tekući datum.
	o	Pri radu sa opcijom FIN kartica dobavljača, dodan je glavni meni sa stavkama za jednostavno postavljanje perioda datuma knjiženja za koji se gleda financijska kartica dobavljača. Dodane su opcije Mjesec 1 do 12, za postavljanje datuma po mjesecima, I-IV kvartal za postavljanje datuma po kvartalima, I i II polug. za postavljanje datuma po polugodištima, Cijela god. za čitavu godinu i Danas za tekući datum.
23.6.2	z	Izmjenjen i ubrzan osnovni prikaz podataka o ulaznim računima, u načinu sa bojom alternativnih redova. Novi način prikaza podataka može se isključiti uključenjem opcije Ne koristi novi način prikaza podataka sa bojom u meniju Postavke. Boja alternativnih redova se može postaviti u glavnom programu upotrebom opcije Postavi boju alternativnih redova u glavnom meniju Servis.
23.6.1	z	Pri korištenju opcija za Spremanje i učitavanje podataka kao što su npr. Spremanje podataka radi prijenosa u drugu server i bazu i dr. napravljene su stavke u glavnom meniju Datum računa 1 do 12 kojim je moguće postaviti opseg datuma podataka koji se prebacuju za izabrani mjesec (od prvog datuma u mjesecu do zadnjeg), što značajno olakšava operateru upotrebu ove opcije.
23.2.4	o	U meniju Ispis-Izvještaji dodana je nova opcija Salda dobavljača, dospjelo, nedospjelo, dospijeva 30,90,90+... na zadani dan. Ovim izvještajem je moguće dobiti presjek stanja-salda dobavljača na neki određeni dan, uz definiranje perioda u kojem se promet promatra, te stanje dospjelog i nedospjelog iznosa za plaćanje, te raspodjelu tog nedopjelog iznosa na iznos koji dospjeva do 30 dana, od 30 do 90 dana, te preko 90 dana. Također je prikazan i procent učešća pojedinog dobavljača u ukupnom prometu svih dobavljača godine koja se promatra (godina konačnog datuma). Izvještaj je moguće ispisati, a podatke je moguće eksportirati u MS Excel.
23.2.1	z	Prilikom generiranja datoteke e-nabavke, više se ne gleda godina ulaznog računa, nego samo opseg datuma računa, obzirom na slučaj kada se isporuka robe (i datum računa) desila u jednoj godini, a carinjenje u drugoj godini (datum JCI).
	z	Prilikom generiranja PDV prijave, više se ne gleda godina ulaznog i izlaznog računa, nego samo opseg datuma računa, obzirom na slučaj kada se isporuka robe (i datum računa) desila u jednoj godini, a carinjenje u drugoj godini (datum JCI).
23.1.3	z	Pri pokretanju programa automatski se otvara forma za rad sa ul.računima. Ukoliko korisnik ne želi da se startaje forma za rad sa ul.računima odmah po pokretanju progama, moguće je ovu mogućnosti isključiti upotrebom opcije Automatski pokreni ul.račune pri pokretanju programa u meniju Servis.
23.1.2	o	Pri radu sa ulaznim računima, sa lijeve strane su dodane liste komitenata, godina, mjeseci i vrsta ulaznih računa, prostor za unos teksta kojim se pretražuju komitenti, te mogućnost izbora plaćenih-neplaćenih ili svih ul.računa, a čijim se selektiranjem mogu na jednostavan način filtrirati ulazni računi. Izbor jednog podatka iz liste je moguće jednostavnim klikom na željeni podatak. Ako se žele selektirati više uzastopnih podataka iz liste, klikne se mišem na prvi podatak iz liste, drži tipka miša pritisnutom, te se povlaći miš preko podataka koji se žele selektirati. Po puštanjem tipke miša, prikazuju se podaci za izabrane podatke iz liste. Ako se žele selektirati podaci na preskok, pritisne se tipka Shift i onda klikom miša označe se željeni podaci iz liste. Ukoliko se žele odznačiti svi označeni podaci duplo se klikne na željenu listu. Ukoliko se ne želi koristiti ova nova mogućnost, upotrebom opcije Ne prikazivati liste za filtriranje sa lijeve strane u meniju Postavke, moguće je isključiti ovu novu mogućnost. Na isti način se i uključuje ova mogućnost. Ako se koristi ova nova opcija, preporuka je da se isključi opcija postavljanja filtera na početku, a u tom slučaju se po ulasku u ulazne račune prikažu ulazni računi iz tekuće godine i tekućeg mjeseca, te ako je uključena opcija prikaza neplaćenih računa i neplaćeni računi.
	z	Pri ispisu adresnih naljepnica, dodana je nova opcija unosa broja naljepnica koje se preskaču pri ispisu (Preskoči prvih:). Ova opcija se koristi kada su se već prije na listu ispisale naljepnice pa je ostalo još praznih naljepnica. U tom slučaju, da bi se iskoristile preostale naljepnice, potrebno je unijeti u ovaj podatak broj naljepnica koje će program preskočiti pri ispisu i nastaviti ispis na neiskorištenim naljepnicama. Ovaj broj ovisi o tipu naljepnica, pa treba biti pažljiv pri unosu i brojanju.
23.1.1	z	Nova verzija 23.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
22.8.1	z	Pri radu sa PDV prijavama omogućen je izbor da li se želi unositi-generirati PDV prijava sa dvije decimimale ili bez decimala, obzirom da je UINO promijenio u zadnji čas način generiranja PDV prijave za 7. mjesec. Pri unosu podataka o PDV prijavi u meniju Postavke dodana je nova opcija Pri unosu i generiranju PDV prijave unositi/zaokruživati iznose na 2 decimale (inače cijeli brojevi) kojom je moguće definirati da li se radi sa zaokruženjem na dvije ili nula decimala. Po uključenju/isključenju ove opcije, automatski se prilagode polja za unos iznosa na traženi broj decimala. Ova ista postavka se koristi i kod generiranja PDV prijave za tekući mjesec, uključenjem/isključenjem opcije Pri generiranju PDV prijave zaokruživati iznose na 2 decimale (inače cijeli brojevi). Ova postavka je identična prije navednoj postaci u meniju.
22.7.1	z	Rad sa PDV prijavama prilagođen propisanim izmjenama u Pravilniku o izmjenama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u u Sl.glasniku BiH br. 47/22. Unos i generiranje iznosa sada se zaokružuje na dvije decimale, te se iznosi mogu unositi na dvije decimale, a i ispisuju se prema ovom Pravilniku.
22.1.1	z	Nova verzija 22.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
21.11.1	z	U svim importima podataka iz Microsoft Excela dodana je mogućnost importa i iz najnovijeg formata XLSX, tj. sa dokumenata ekstenzije .xlsx. Pošto je Microsoft isključio automatsku instalaciju potrebnih drajvera, ukoliko program prijavi grešku da nemate instaliran potreban drajver, on se može instalirati downloadom sa interneta sa adrese: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255. Potrebno je izabrati 32-bitnu ili 64-bitnu verziju ovisno o korištenom računalu. U slučaju nejasnoća kontaktirajte komp-ing podršku.
21.3.6	z	Za knjigovodstvene servise, pri izboru firme, omogućeno je pretraživanje firmi po nazivu. Tekst za pretraživanje se unosi u polju na vrhu, te se po unosu pojedinog slova odmah u listi prikažu firme koje sadrže u nazivu firme uneseni tekst. Ovim se značajno ubrzava pronalaženje firme sa kojom se želi raditi, posebno kod knjigovodstvenih servisa koji imaju puno firmi za koje rade, ili su bile aktivne.
21.3.5	z	Dodana opcija prepisa kontnog plana iz jedne u drugu firmu na novi ubrzan način kod knjigovodstvenih servisa.
	z	U šifarniku kontnog plana u meniju Uvoz-izvoz pod. dodana opcija prepisa kontnog plana iz jedne u drugu firmu na novi ubrzan način kod knjigovodstvenih servisa.
21.3.3	z	Definirano novo pravo za rad za ispis PDV knjiga. Ako nije dato ovo pravo, operater ne može ispisivati PDV knjige kao i rekapitulaciju PDVa po vrsti i org.jedinici.
	z	Definirano novo pravo za rad sa kompenzacijama. Ako nije dato ovo pravo, operater ne može pokrenuti opcije Kompenzacije, bilo na novi, bilo na stari način
	z	Definirano novo pravo za rad sa virmanima. Ako nije dato ovo pravo, operater ne može ispisivati virmane.
	z	Definirano novo pravo za rad sa elektronskim bankarstvom. Ako nije dato ovo pravo, operater ne može pripremati dokumente za import u elektronsko bankarstvo.
	z	Neki izvještaji i ispisi su se mogli izvršavati iako su spadali u zabranjen sekcije, što je sada ispravljeno.
21.3.1	o	Napravljena je nova opcija KUF kartica u glavnom meniju rada sa ulaznim računima, sa kojom se brzo može prikazati kartica za dobavljača u ulaznim računima za trenutno selektirani račun tj. kupca. Moguće je prikazati samo neplaćene račune, samo plaćene račune i kompletnu karticu. Moguće je također prikazati samo kartice za pojedine godine, opseg datuma, a i eksportirati podatke u Microsoft Excel. Na dnu se prikazuje i ukupan prispjeli iznos za plaćanje, iznos plaćanja po tim računima i ukupno saldo prispjelih računa za plaćanje. Također su podebljani iznosi računa i uplate za račune kojima je istekla valuta.
21.1.12	z	Pri generiranju naloga za knjiženje u financijskom knjigovodstvu, omogućeno da se generiraju stavke i za račune koji su iz prethodnih godina, a uneseni su u tekuću godinu (pristigli u tekućoj godini). Potrebno je samo unijeti početni datum iz prethodne godine.
21.1.11	z	Prilagođenja potrebna za generiranje datoteke eNabavke.
21.1.3	z	Za vrstu ulaznih računa VPS - KUF nabavki u VanPoslovne Svrhe, tip fakture se automatski postavi na 1-Roba/usl. iz zemlje, jer su takve preporuke iz UINO i poreznih savjetnika, a vezane su poslovnu potrošnju npr. usluge reprezentacije, troškova putničkih vozila i dr. Do sada je automatski tip fakture bio 2-Vl.potrošnja. Svakako je moguće promijeniti Tip fakture na 2-Vl.potrošnja ako se koristi za nabavke za potrebe zaposlenih i trećih lica.
21.1.1	z	Nova verzija 21.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
20.11.1	z	Uvedena mogućnost pretraživanja ulaznih računa prema tipu fakture koja se unosi za eNabavke.
	z	Izvršena prilagođavanja da nove opcije eNabavke rade i na SQL Server 2000.
20.9.2	z	Prilagođavanja pri generiranju datoteke za eNabavke. U formi za generiranje datoteke eIsporuke, dodana nova opcija Za PDV područje koristiti podatak iz šifre org.jedinice kojom se definira odakle se uzima PDV područje za ulazni porez koji se ne može odbiti tj. polja 32, 33 i 34. Naime, za firme koje imaju više predstavništava u različitim PDV područjima (FBiH, RS ili DB), moraju odvojiti PDV prema mjestima potrošnje, a to se odvaja upotrebom organizacijskih jedinica. Ako se koristi ova opcija, onda se svi računi moraju unositi sa organizacijskom jedinicom da bi se definiralo PDV područje, odnosno ako se koristi i šifra org.jedinice 0 i na nju se mora definirati ispravno PDV područje. Ukoliko se ne isključi ova opcija, za PDV područje se uzima PDV područje definirano u šif. komitenata za datog dobavljača.
20.9.1	z	Uvedene ispravke u generiranje datoteka za eNabavke, oko uvoznih usluga.
	z	U šifarniku komitenata dodano novo polje unosa direktorije (foldera) gdje se drže dokumenti o tekućem komitentu. Polje se nalazi na stranici Registracija, žiro računi ... Ovu direktoriju je moguće automatski otvoriti u Windows Exploreru upotrebom tipke F12 ili opcije Otvori direktoriju podataka o komitentu stavke glavnog menija Uvoz-izvoz pod./Ost..
	z	U šifarniku komitenata dodana nova mogućnost importa podataka iz MS Excela. Način rada je sličan kao i pri importu podataka iz Excela u šif. artikala, a upute o načinu rada su prikazane na formi za unos. U slučaju nejasnoća kontaktirati komping podršku.
20.6.1	z	Uvedena nova mogućnost komping internet podrške preko programa Supremo. Dodana je ova nova mogućnost u programu Komping integrator, a isto tako i pri pozivu pomoći sa tipkom F12 iz pojedinih programa, gdje se može odabrati sa kojim programom se želite povezivati za on-line pomoć Teamviewer ili Supremo. Ova dva programa su skoro identični, tako da služe samo da se povežemo za on-line pomoć.
20.4.1	o	Prilagođavanja pri generiranju datoteke za eNabavke. Omogućeno postavljanje prava za generiranje datoteke eNabavke u dijelu gdje se postavljaju prava i za rad sa PDV prijavama.
20.2.7	z	Pri ispisu svih izvještaja, ispisa i dr. dodana je opcija eksporta u posebnu datoteku u PDF formatu i slanja e-maila sa prikačenom datotekom u PDF formatu. Pri unosu podataka o e-mailu unose se e-mail adrese primatelja, CC i BCC polja (dodatni primatelji e-maila, s tim što su BCC primatelji skriveni i ne prikazuju se u poslanim mailovima), predmet i poruka. Za primatelje je moguće pozvati šifarnik komitenata sa unesenim e-mail adresama pritiskom na odgovarajuću tipku, ili pritiskom na tipku F3. Pretraživanje je moguće po dijelu ili početku naziva komitenta ili e-mail adrese. Kada se unesu dva ili više znakova, u listi se prikažu svi nazivi komitenata i e-mail adrese koje sadrže ili počinu sa unesenim podatkom. Izborom željene adrese ona se prenosi nazad u polje e-mail adresa odakle je pozvano. Ako je izabrana e-mail adresa već upisana u bilo koje od polja adrese, ona se ne prenosi, a ako ne postoji dodaje se već unesenoj adresi ako je unesena.
20.1.3	z	U glavnom dijelu programa dodana je nova stavka menija eNabavke kojom je moguće generirati potrebne datoteke za elektronsku prijavu ulaznih računa Upravi za indirektno oporezivanje. Također je dodana i tipka u traci sa alatkama. Po pokretanju opcije moguće je unijeti org.jedinicu za koju se želi generirati datoteka, ako se želi. Potrebno je unijeti opseg datuma tj. za koji mjesec se geneiraju podaci. Moguće je upotrebom odgovarajuće stavke menija tj. broja mjeseca brzo postaviti željeni opseg datuma. Lokacija gdje će se spremiti generirana datoteka je također obvezna za unijeti, a također i datum i vrijeme generiranja, kao i redni broj datoteke koja se generira. Podatke je moguće generirati u datoteku klikom na odgovarajuću tipku, a također je moguće i generirane podatke prebaciti u Excel radi provjere ili pohranjivanja.
20.1.2	z	Pri unosu ulaznih računa dodana nova dva polja - JCI broj i JCI datum, broj carinske evidencije za uvozne račune i datum carinjena tj. carinske deklaracije. Ovi podaci su potrebni za slanje podataka elektronskim putem za KUF Upravi za indirektno oporezivanje. Prema ovim podacima je moguće i filtriranje tj. pretraživanje.
20.1.1	z	Nova verzija 20.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
19.7.2	o	U izvještaju Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima, omogućeno je filtriranje izvještaja i po opsegu PDV datuma ul.računa.
19.7.1	z	Ispravljeno generiranje datoteka za import u elektronsko bankarstvo za NLB banku za uplatu javnih prihoda.
19.1.3	z	U svim formama gdje se unosi šifra komitenta kada se nalazite na polju za unos komitenta moguće je pritiskom na tipku F3 pozvati šifarnik komitenata sa šifrom, nazivom, adresom i mjestom.Na vrhu se unosi naziv, a kako se unosi pojedini znak u polje pretraživanja, tako se u listi ispod prikazuju komitenti koji imaju unsene znakove bilo gdje u nazivu ili da naziv počinje tim znakovima, ovisno od postavke Pretr. po početku naziva (ili bilo gdje u nazivu). Pretraživanje počinje kada su unesena minimalno dva znaka naziva komitenta.
19.1.2	z	Kod rasknjižavanja uplata po starosti, program prilikom pokretanja ove opcije provjeri da li su sve vrsta valuta računa iste, te ako nisu izda se odgovarajuće upozorenje da se pazi koji se računi zatvaraju.
	z	Kod rasknjižavanja uplata po starosti pokretanjem iz avansa, program prilikom pokretanja ove opcije provjeri da li su sve vrsta valuta računa iste i da li su iste kao i valuta avansa, te ako nisu izda se odgovarajuće upozorenje da se pazi koji se računi zatvaraju. Također je ispravljena greška gdje program ako upotrijebi dio avansa ne prenese valutu avansa za ostatak.
19.1.1	z	Nova verzija 19.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
18.6.1	o	Omogućen unos seta novih polja o javnim prihodima ul.računa. Unosi se: Oznaka da je javni prihod, Vrsta prihoda, Šifra općine, Porezni period od, Porezni period do, Budžetska organizacija i Poziv na broj. Ako se obilježi da je ul.račun za javni prihod, moraju se onda unijeti i svi ovi podaci. Nije moguće pretraživanje po ovim poljima. Ova polja se onda koriste u ispisu virmana, koji je sada preuređen za ispis i javnih prihoda. Također je modifikovan i dio programa za elektronsko bankarstvo, tako da su prilagođeni ispisi datoteka za uvoz u elektronsko bankarstvo za Addico banku, Unicredit, NLB, Intesa i Procredit banku u slučaju da je ulazni račun obilježen za javni prihod.
	z	Omogućen unos novog polja Poziv na broj (referenca) u ulaznim računima. Nije moguće pretraživanje po ovom polju.
18.1.1	z	Nova verzija 18.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
17.4.2	o	U izvještajima nova opcija ispisa - Lista prikazanih ulaznih računa sa ugovorima i načinima plaćanja, gdje se prikazuju ulazni računi sa ugovorima, ugovorenim načinima plaćanja i razbijenim iznosima računa prema postotcima plaćanja.
17.4.1	o	Uvedeno posebno pravo za mogućnost spremanja i učitavnja podataka iz jednog servera/baze u drugu. Do sada je to pravo bilo vezano za mogućnost prava postavljanja prava. U postavljanju prava za program dodano je novo pravo Može prenositi sve podatke iz jedne baze/serv. u drugu iz koje treba uključiti za operatere koji rade taj posao.
17.3.1	o	U ul.računima je također omogućen unos ugovora, načina plaćanja, postotka i roka plaćanja. Moguće je i pretraživanje prema ovim podacima. Pri unosu ulaznog računa, ako su uneseni podaci o ugovorenim načinima plaćanja (opisano ispod), omogućen je izbor broja ugovora za tu kalkulaciju. Ovi podaci se prenesu u zaglavlje kalkulacije. Ako nema unesenih podataka, način rada je identičan kao i do sada.
	o	U šifarniku komitenta, na stranici Opis - ostali podaci omogućen je unos ugovorenih načina plaćanja nabavke robe. Moguće je unositi do 3 vrste ugovora, sa nazivom, načinom plaćanja, postotkom i rokom plaćanja u danima. Ovi podaci se koriste onda pri unosu kalkulacija kako u maloprodaji, tako i u veleprodaji.
17.1.1	z	Nova verzija 17.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
	o	U šifarniku komitenata omogućen unos do šest dodatnih žiro računa koji se kasnije koriste u raznim namjenama.
16.2.5	o	U prikazu izvještaja o uplatama kao i u ostalim izvještajima omogućen export podataka u MS Excel.
16.2.4	o	U avansima dodana mogućnost unosa vrste valute. Omogućeno i pretraživanje po vrsti valute. Pri unosu novog zapisa, postavlja se osnovna valuta iz konfiguracije-postavki. Izmjenjen ispis avansa, dodana vrsta valute i opis promjene. Prilikom prijenosa uplate iz avansa, provjerava se vrsta valute avansa i vrste valute računa za koji se unose uplate, te ako su različite upozorava se o mogućoj grešci.
16.2.2	z	U izvještajima Lista uplata, Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima, Lista uplata u periodu sumirano po dobavljačima, Kartici dobavljača u nazivu komitenta prikazuje se i šifra komitenta, a također i vrsta valute računa.
16.2.1	z	U izvještaju Prispjeće plaćanja za 7,15,30 ... dana ispravljeni iznosi po pojedinim periodima, granični datumi ispravljani tj. sada je izvještaj ispravan.
16.1.5	o	U kompenzacijama se sada vodi i vrsta valute (KM, EUR i dr.). Po vrsti valute je moguće i pretraživati kompenzacije. Vrsta valute se ispisuje i u listi kompenzacija. Ispisuje se i u samom dokumentu kompenzacije. Prilikom kreiranja kompenzacije ukoliko se kompenziraju računi različitih valuta, program o tome upozorava i ne dozvoljava kreiranje kompenzacije.
	o	Pri prikazu stanja o komitentu selektiranog računa ispod liste računa, prikazuje se i iznos nepotvrđenih kompenzacija.
16.1.1	z	Nova verzija 16.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
15.11.2	z	U meniju Postavke pri unosu/izmjeni/filtriranju ulaznih računa, kao i u meniju Postavke kod prikaza liste ulaznih računa, dodana je nova opcija Osnovna vrsta računa (za novi račun) kojom je moguće postaviti šifru osnovnu vrstu računa koja se postavi prilikom kreiranja novog ulaznog računa. Ukoliko se unese pogrešna vrsta računa koja ne postoji, program po pokretanju unosa novog izlaznog računa postavi vrstu RPR.
15.5.2	o	Omogućen unos komitenta uz konto troškova. Ovim je omogućeno da korisnik unese analitičko konto (komitenta) uz konto troškova što se kasnije koristi u opciji generiranja naloga za knjiženje iz ulaznih računa ukoliko je isključena opcija Prenositi broj org.jedinice u konto troškova (ako je obilježeno da je analitičko). Ukoliko je ova opcija uključena, za analitičko konto se prenosi broj org.jedinice kao i do sada.
15.3.1	o	U opciji Generiranju ul.računa iz GOSoft-a program provjerava da li je porezni period zaključen za nove ulazne račune. Ako jeste, nije moguće generirati nove KUF-ove.
15.1.1	z	Nova verzija 15.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
14.11.1	o	Ispravljeno generiranje naloga za elektronsko bankarstvo i za Hypo i Unicredit kada je uključena opcija zbirnog generiranja naloga tj. sumiranja naloga po dobavljačima.
	o	Prilikom pokretanja kompenzacije, ukoliko nije uključena postavka postavljanja filtra na početku, program prikaže samo kompenzacije čija je godina datuma kompenzacije tekuća godina. Ovim se ubrzava početni prikaz podataka za firme koje imaju puno kompenzacija.
	o	Prilikom postavljanja filtra kompenzacije, program automatski postavi početni datum kompenzacije prvi tekući mjesec i uključi pretraživanje po datumu kompenzacije. Ovim se ubrzava pretraživanje kompenzacija.
14.10.1	o	Pri radu sa opcijom El.bankarstvo dodana je nova opcija Evidentirati uplate u KUF za selektirane račune kojom je moguće za selektirane računa za plaćanje automatski generirati i uplate za njih tj. razvesti plaćanje, iako će to tek sutra biti na izvodu. Ovom opcijom se značajno ubrzava unos uplata za plaćene račune. Kada se pokrene ova opcija program traži potvrdu da li se žele generirati uplate za selektirane račune, te se traži unos broja dokumenta uplate npr. broj izvoda ili sl. koji će se upisati u broj dokumenta u uplatama. Kada se uplate izgeneriraju, tipka za generiranje uplata se isključi, kao i mogućnost mijenjanja prikazanih uplata u listi, da se ne bi mogli duplirati podaci i da bi isti bili za druge opcije generiranja naloga za knjiženje ili fajlova za uplate.
	o	Pri radu sa opcijom El.bankarstvo dodana je nova opcija Generirati nalog u financijama za selektirane uplate kojom je moguće za selektirane računa za plaćanje automatski generirati i nalog za knjiženje uplata u financijsko knjigovodstvo, iako će to tek sutra biti na izvodu. Sutradan bi se dodao samo promet izvoda i proknjižio nalog. Ovom opcijom se značajno ubrzava unos stavki naloga za knjiženje uplata za plaćene račune tj. izvoda iz banke. Kada se pokrene ova opcija program traži potvrdu da li se želi generirati nalog za knjiženje uplata te broj naloga. Ukoliko već postoji broj naloga koji je unesen, izda se odgovarajuće upozoranje o tome i pita da li se žele samo dodati stavke uplata u taj nalog. Također je potrebno unijeti i broj dokumenta npr. broj izvoda ili sl. koji će se upisati u broj dokumenta u uplatama. Kada se izgeneriraju stavke naloga za knjženje, tipka za generiranje naloga se isključi, kao i mogućnost mijenjanja prikazanih uplata u listi, da se ne bi mogli duplirati podaci i da bi isti bili za druge opcije generiranja uplata ili fajlova za uplate. Da bi se ispravno generirali podaci u stavke naloga za knjiženje, potrebno je unijeti konto dobavljača i šifru knjigovodstvene promjene za te stavke. To se postiže upotrebom novih opcija u meniju Postavke i to Konto dobavljača za gen.u FIN i Šifra knjig.promjene za uplate u FIN. U početku, ukoliko nisu postavljene, program će pitati za ove podatke.
14.2.1	o	Pri radu sa ulaznim računima, u glavnom meniju je dodana nova opcija El.bankarstvo. Ova opcija omogućava da se za trenutno postavljeni filter podataka ulaznih računa (npr. postaviti sve neplaćene račune), generiraju nalozi za plaćanje koji će se importirati u elektronsko bankarstvo pojedinih banaka. Za sada imaju riješeni nalozi za UNICREDIT i HYPO banku. Po pokretanju ove opcije, filtriraju se svi računi koji nisu plaćeni u postojećem filteru (saldo veće od nule), te se prikaže ukupna lista naloga. Operater može uključiti ili isključiti koji račun ne želi da plati. Suma obilježnih iznosa za plaćanje se prikazuje na dnu forme. Također postoji opcija Pri geneiranju naloga za plaćanje, sumirati račune po dobavljačima (samo 1 virman po dobavljaču) kojom je moguće definirati da se po pojedinom dobavljaču generira samo jedan nalog za plaćanje, čime se štedi na bankarskim troškovima. Kada su obilježeni svi računi koji se žele platiti potrebno je kliknuti na odgovarajuću tipku za generiranje datoteka sa nalozima za plaćanje. Generirane datoteka je moguće kasnije importirati u programe elektronskog bankarstva odgovarajućih banaka.
14.1.1	z	Nova verzija 14.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
13.12.1	o	Pri filtriranju ulaznih računa omogućeno je pretraživanje prema opsegu datuma prijema računa.
13.10.1	o	Pri unosu ulaznog računa, ispod konta troškova, omogućen unos šifre mjesta troška. Ovaj parametar se može koristiti za razne potrebe, a posebno znači raspoređivanje troškova na neko mjesto troška. Pri generiranju naloga za knjiženje u financije iz ulaznih računa, ovaj podatak se prenosi u mjesto troška u stavci naloga gdje se unosi konto troškova.
	z	U šifarnik komitenata omogućen unos odgovorne osobe (direktora ili sl.) za svakom komitenta.
13.4.5	o	Novi način rada sa kompenzacijama, gdje se uvodi evidencija kompenzacija i dodatne opcije rada sa kompenzacijama.
13.1.1	z	Nova verzija 13.

*Verzija*	VI	*Opis izmjena*
12.7.1	o	Prilikom unosa novih uplata, omogućeno je da se postavi da li će početni datum uplate biti jučerašnji datum ili tekući datum. Ovo je korisno jer se većinom unose uplate za jučerašnji datum, odnosno izvod. Do sada je program uvijek nudio tekući datum. Ova opcija se uključuje/isključuje pri unosu uplate u meniju Postavke, opcija Za novu uplatu postaviti tek.datum - 1 dan (inače tekući datum). Program pamti zadnju postavljenu postavku, te je učita po ponovnom pokretanju forme za unos uplate.
12.5.1	o	U meniju Izvještaji dodana je nova opcija Poređenje salda sa financijskim knjigovodstvom kojom je moguće dobiti sva salda različita u ulaznim računima i u financijskom knjigovodstvu. Program automatski postavi konto dobavljača, a za godinu salda u finacijama se uzima tekuća radna godina. Prepruka je da tekuća radna godina bude tekuća godina. Na listi se prikažu svi komitenti sa različitim saldima u ulaznim računima i u financijama na unesenom kontu, i izračunata razlika u saldima. Također je moguće izabrati valute koje se pojavljuju u ul.računima i ako je potrebno tada se može unijeti odgovarajuće konto za tu valutu u fin.knjigovodstvu. Podatke je moguće filtrirati i prema mjestu, regiji i državi komitenta.
12.3.4	z	Za firme koje nemaju Microsoft Excel, omogućeno je da se prilikom exporta podataka u Excel (opcija U Excel ili Prebaci u Excel u svim programima, izvještajima i sl.) podaci eksportiraju u CSV format, da bi se mogli pregledati nekim drugim programom za tablične proračune ili importirati u druge programe. Da bi se uključila ova opcija, potrebno je u programu uključiti opciju Pri exportu podata u MS Excel podatke prebacuj u CSV formatu u datoteku koja se nalazi u glavnom meniju Servis. Ova opcija se može uključiti/isključiti i u slučaju da na datom računalu nema licence za te programe, samo se startaju iz nelicenciranih programa Komping integratora. Ako je uključena ova opcija exporta u CSV format, po izboru opcije exporta u Excel, program će pitati za ime datoteke u koju se žele eksportirati podaci, a nudit će osnovno ime C:\Export.csv. Bitno je napomenuti da se mora zadati ispravno ime fajla sa kompletnom direktorijom. Također je moguće postaviti i separator između podataka, znak za decimalnu točku, te da li će se tekstualna polja staviti u navodnike. Ako se eksportirani podaci žele automatski importirati u neki program za tablične proračune (npr. LibreOffice Calc), potrebno je uključiti odgovarajuću opciju i definirati ime programa koji se automatski starta za import podataka. Ovim načinom se kompletno mijenja opcija automatskog prebacivanja u MS Excel u neku drugu (besplatnu) varijantu.
12.2.1	o	Pri unosu, izmjeni ili filtriranju ulaznih računa, ukoliko je u šifarniku komitenata uneseno upozorenje, ono se prikazuje kao posebna poruka.
	o	U šifarniku komitenata dodano novo polje Upozorenje, u koje se može upisati poruka upozorenja do 200 znakova, koja se prikazuje uvijek kada se unosi šifra komitenta u dokumentima.izl.računima za pojedine komitente. Ovo je korisno kada se želi upozoriti na nešto djelatnike koji rade sa dokumentima za pojedine komitente.
12.1.1		Nova verzija 12.

Izmjene u programu ulazni računi - verzija 11.x

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

*Verzija*	*Opis izmjena*
11.9.1	U opciji izvještaja Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima omogućeno je filtriranje i prema načinu plaćanja, tako da se proširuje mogućnost izvještavanja i prema ovom parametru. Tako je moguće dobiti npr. listu svih uplata kompenzacijom i sl.
	U opciji izvještaja Lista uplata u periodu sumirano po dobavljačima omogućeno je filtriranje i prema načinu plaćanja, tako da se proširuje mogućnost izvještavanja i prema ovom parametru. Tako je moguće dobiti npr. listu svih uplata kompenzacijom po dobavljačima i sl.
	U opciji izvještaja Rekapitulacija uplata po načinima plaćanja i po dobavljačima omogućeno je filtriranje i prema načinu plaćanja, tako da se proširuje mogućnost izvještavanja i prema ovom parametru. Tako je moguće dobiti npr. listu svih uplata kompenzacijom rekapituliranih po dobavljačima i sl.
11.5.2	U opciji izvještaja Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima omogućeno je filtriranje i prema opsegu datum ulaznog računa, tako da se proširuje mogućnost izvještavanja i prema ovom parametru.
	U opciji izvještaja Lista uplata u periodu sumirano po dobavljačima omogućeno je filtriranje i prema opsegu datum ulaznog računa, tako da se proširuje mogućnost izvještavanja i prema ovom parametru.
	U opciji izvještaja Rekapitulacija uplata po načinima plaćanja i po dobavljačima omogućeno je filtriranje i prema opsegu datum ulaznog računa, tako da se proširuje mogućnost izvještavanja i prema ovom parametru.
11.4.3	Kada je uključena opcija prikaza uplata po računima, sada se prikazuje broj računa sa istim brojem znakova (broj nula ispred), tako da se ispravno prikazuju podaci.
11.4.1	Prilikom generiranja naloga u finanacijsko knjigovodstvo omogućeno je da se prebacuju i podaci za vrstu KUF-a OST - KUF ostalih računa (ne ulaze u PDV knjige). Ukoliko je u formi generiranja naloga u financije isključena opcija Generiraj i za OST vrstu KUF-a, program ne prebacuje podatke za OST vrstu, a ako je uključena, generiraju se stavke naloga i za vrstu OST.
11.3.1	Prilikom provjere da li je već unesen do sada broja računa dobavljača pri unosu novog ulaznog računa, sada se provjeravaju samo ulazni računi tekuće radne godine. Do sada su se provjeravali računi dobavljača za sve godine. Ovaj način ponašanja se može vratiti na staro upotrebom opcije Provjera unesenosti računa od dob. samo za tekuću godinu iz menija Postavke pri unosu novog ulaznog računa. To znači: ako se uključi ova opcija provjeravaju se samo računi iz tekuće godine, a ako se isključi provjeravaju se računi iz svih godina (raspoloživih podataka). Osnovna postavka ove opcije je uključeno.
11.2.1	Pri generiranju naloga u financijskom knjigovodstvu napravljena je dodatna opcija Prenositi broj org.jedinice u konto troškova (ako je obilježeno da je analitičko) kojom je moguće definirati da li će se prenositi šifra organizacijske jedinice kao komitent u konto troškova (uneseno po pojedinim ul.računima ili iz ove forme) ako je to konto troškova obilježeno kao analitičko (da treba biti komitent).
11.1.1	Nova vezija 11.

Izmjene u programu ulazni računi - verzija 10.

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

*Verzija*	*Opis izmjena*
10.12.3	Za korisnike programa za vođenje poslovanja proizvodnje INFRA omogućeno generiranje ulaznih računa iz INFRE. Opcija se nalazi u glavnom meniju Uvoz-izvoz pod. i podopcije Generiranje ul.računa iz INFRE (MS Excel).
10.12.2	U meniju Postavke dodana je nova opcija Ne prikazivati stanje komitenta u KUF, KIF i FIN na dnu liste računa kojom je moguće isključiti prikaz stanja za komitenta trenutno selektiranog računa. Istovremeno je dodana nova tipka u radnoj alatci Stanje i stavka u glavnom meniju Stanje kojom je moguće inicirati prikaz stanja za komitenta trenutno selektiranog računa. Ovo je napravljeno zato što se inicira puno upita na bazu podataka prilikom kretanja po računima, što nekada dovede do zaglavljivanja programa dok se ne obrade svi upiti. Da bi se ovo izbjeglo, korisnik može da isključi automatski prikaz svih salda u KUF, KIF i FIN, te da ih pozove samo kada treba. Istovremeno je ubrzan i prikaz stanja na dnu, ukoliko je ova opcija isključena, tj. uvijek se prikazuju stanja.
10.12.1	Pri ispisu lista uplata i kartice dobavljača, broj dokumenta se prikazuje u formatu Vrsta-OrgJed-Broj/Godina-ŠifraKomitenta, kako se i vodi u knjigama. Također se i pri ispisu širi polje prikaza broja dokumenta ako je duži broj.
10.8.1	Pri generiranju PDV prijave, sada se za sve vrste ulaznih računa uzima u obzir uneseni tečaj pri generiranju iznosa. Do sada se uzimao u obzir samo za vrste UVU i OSL. Uneseni tečaj se uzimao u obzir za sve vrste u ispisu knjiga, ali nije u generiranju PDV prijave.
10.7.1	Pri radu sa avansima dodano novo polje opisa sa 60 znakova čime je moguće detaljnije opisati avansnu promjenu. Izmjenjen je način prikaza podataka o avansima za prikaz opisa, modificirane forme za unos, izmjenu, pretraživanje i brisanje zapisa o avansima. Prilikom prijenosa uplate iz avansa u opis uplate se prenosi i ovaj opis iz avansa. Kada se razvode uplate po starosti iz nekog avansa, u uplate se prenosi i ovaj opis iz avansa. Prilikom generiranja avansa na osnovu stavki naloga u financijskom knjigovodstvu, u ovaj opis se prenosi opis knjiženja iz stavki naloga za knjiženje.
	Pri radu sa uplatama dodano novo polje opisa sa 60 znakova čime je moguće detaljnije opisati promjenu o uplatama. Izmjenjen je način prikaza podataka o uplatama za prikaz opisa, modificirane forme za unos, izmjenu i brisanje zapisa o uplatama. Prilikom prijenosa uplate iz avansa u opis uplate se prenosi i ovaj opis iz avansa.
10.4.2	Novi izvještaj: Salda (stanja) dobavljača na zadani dan kojim je moguće dobiti salda po dobavljačima do nekog određenog datuma, tj. uzimaju se svi računi i uplate do tog datuma. Ovo je koristan izvještaj npr. zbog sravnjenja sa financijskim knjigovodstvom i sl. Po pokretranju ove opcije potrebno je samo unijeti datum do kojeg se traže salda.
	Pri radu sa uplatama, omogućen je export prikazanih podataka u Microsoft Excel. Potrebno je samo izabrati opciju U Excel iz glavnog menija.
	Pri radu sa avansima, omogućen je export prikazanih podataka u Microsoft Excel. Potrebno je samo izabrati opciju U Excel iz glavnog menija.
	Pri prikazu većine izvještaja omogućen export podataka u Microsoft Excel.
10.3.1	Prilikom unosa novog ulaznog računa, program po unosu oznake računa provjerava da li je već prije unesen ulazni račun za tog dobavljača sa tom oznakom računa, te ako jeste, izdaje odgovarajuću poruku o tome te sve brojeve računa i datum kada je to učinjeno. Ovo smanjuje mogućnost unosa istog računa dva ili više puta. Pri tome treba paziti da se oznaka računa unosi identično kao i na računu.
10.1.1	Nova vezija 10.

Izmjene u programu ulazni računi - verzija 9.

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

*Verzija*	*Opis izmjena*
9.12.2	Prilikom generiranja PDV prijave, za vrstu ulaznih računa 'OSL - KUF nabave OSLobođenih PDV-a' uzima se u obzir i uneseni tečaj, jer neke firme koriste ovu vrstu računa za evidenciju nekih troškova, ali u deviznim iznosima. Do sada se ova vrsta nije mogla koristiti na ovaj način, a tko ju je koristio pojavljivao se problem prilikom generiranja PDV prijave, jer se tada nije uzimao u obzir tečaj, dok se pri ispisu knjiga uzimao u obzir.
9.11.2	Ispravljene neke greške u sumiranju u izvještaju Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima i po dobavljačima.
9.11.1	U izvještaju Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima omogućeno je filtriranje i po vrsti računa i organizacijskoj jedinici.
	U izvještaju Lista uplata u periodu sumirano po dobavljačima omogućeno je filtriranje i po vrsti računa i organizacijskoj jedinici.
	U izvještaju Rekapitulacija uplata po načinima plaćanja i po dobavljačima omogućeno je filtriranje i po vrsti računa i organizacijskoj jedinici.
9.6.1	Interna poboljšanja.
9.3.2	Prilikom generiranja naloga za knjiženje promjena u financijskom knjigovodstvu, omogućeno je da se unese opseg brojeva ulaznih računa koji se žele prebaciti u financije (generirati nalog). Također je moguće prenijeti samo jedan račun, tako što se unese samo početni broj računa, bez konačnog broja.
9.3.1	Pri radu sa PDV prijavama omogućene dvije nove opcije: Zaključi sve i Otvori sve kojima je omogućeno da se jednom naredbom zaključe ili otvore sve prikazane PDV prijave. Ove opcije su korisne kada se npr. želi izvršiti izmjena nekog računa u nekom prethodnom periodu, ali je potrebno otvoriti sve PDV prijave do tog mjeseca. Do sada su se morale PDV prijave otvarati pojedinačno. Da bi se taj proces ubrzao napravljene su ove dvije opcije, kojima je veoma jednostavno otvoriti sve prikazane PDV prijave, izvršiti potrebne izmjene, te potom zaključiti sve prikazane PDV prijave.
9.2.4	Pri ispisu virmana sada ispravno ispisuje iznos za uplatu. Bio je problem što se na kraju nisu ispisivale nule za pfeninge, i to samo u slučaju kada su podaci prikazani u brzom pregledu.
9.2.3	Ispravljena greška u pregledu analitičke kartice kupca/dobavljača na ekran u financijskom knjigovodstvu koja se pojavljivala kada se obilježi pregled po mjestu troška.
9.2.2	Pri ispisu virmana se provjerava da li je definirana konfiguracija virmana i da li je unesen žiro račun firme - poduzeća, koji se mora unijeti o podacima o firmi.
9.2.1	Omogućen ispis virmana za prikazane ulazne račune ili pojedinačno, ali samo ako je za to računalo kupljena licenca ispisa virmana. Prije prvih ispisa je potrebno definirati konfiguraciju za ispis virmana, a koja se pokreće iz opcije glavnog menija Postavke pri radu sa računima.
9.1.5	Pri generiranju naloga za knjiženje u financijskom knjigovodstvu iz KUF-a, za konto dobavljača se uzima uneseno konto dobavljača za organizacionu jedinicu, ako je uneseno, a ako nije uneseno uzima se konto iz konfiguracije. Ovim je omogućeno da se bolje automatizira prijenos u financijsko knjigovodstvo, uz minimalne izmjene operatera.
	Pri unosu novog ulaznog računa, ukoliko je unesen konto troškova za organizacijsku jedinicu, ono se prenese automatski u konto za taj KUF, a što se kasnije koristi u pretraživanju i u generiranju naloga za knjiženje u financijskom knjigovodstvu.
	U šifarniku komitenata omogućen unos konta kupca, konta dobavljača i konta troškova. Konto kupca se još ne koristi, dok se konto dobavljača i konto troškova koristi u ulaznim računima pri generiranju naloga za knjiženje iz KUF-a.
9.1.1	Nova verzija 9

Izmjene u programu ulazni računi - verzija 8.

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

*Verzija*	*Opis izmjena*
8.11.2	Pri ispisu liste raspodjele uplata poslije knjiženja uplata po starosti prikazuje se i broj računa dobavljača u listi za pojedini račun.
8.10.5	Nova opcija: Generiranje novog ulaznog računa na osnovu nekog starog selektiranog računa. Prvo je potrebno selektirati račun koji se želi kopirati, tj. na osnovu kojeg se želi kreirati novi račun. Potom treba pokrenuti opciju Gen.isti račun, a onda se na ekranu pojavi forma za unos novog računa sa uvećanim brojem i svim istim podacima kao i originalni račun. Potrebno je izvršiti izmjene u računu i tek kada se spreme podaci, unesen je novi račun. Ovo je korisna opcija kada se treba unositi više istih ili sličnih računa od nekog dobavljača. Opcija radi sam o u enterprise verziji.
8.10.4	Izvršena poboljšanja u ažuriranju uplata po starosti tako da se sada uzimaju bolje u obzir preuplate tj. knjižne obavijesti, odnosno svi računi koji su u minusu. U startu su sve preuplate uzete u obzir (tj. svi računi u minus) tako da se one odmah zatvore na početku.
8.10.3	Sada je automatski uključena opcija pretraživanja samo neplaćenih i pretplaćenih računa pri postavljanju filtera. Ovu postavku je moguće isključiti upotrebom opcije Ne uključuj u filteru neplaćene račune u meniju Postavke.
8.10.2	Novi izvještaji ispisa knjige KUF-a grupirano po unesenom konto i klasi konta gdje se ispisuju trenutno prikazani podaci. Opcije se pokreću iz menija Ispis - izvještaji i podopcije Promet i rekapitulacija po kontu. Potom su na raspolaganju opcije ispisa Analitika KUF-a grupirana po klasi i kontu i Rekapitulacija KUF-a po klasi i kontu. U prvom izvještaju se za svako konto prikazuju svi ulazni računi za koje je ono uneseno, a u drugom izvještaju se prikazuju samo rekapitulirani podaci na nivou konta i klase.
	Omogućeno pretraživanje prema početnom dijelu konta. Znači, kada se žele pronaći svi ulazni računi za koje je uneseno bilo koje konto koje ima klasu, grupu, sint. konto ili višecifreno konto potrebno je samo unijeti željeni podatak u konto.
8.10.1	U meniju Postavke moguće je uključiti ili isključiti unos broja kalkulacije i datuma kalkulacije upotrebom opcije Ne unositi broj i datum kalkulacije. Ovim se isključuje i mogućnost pretraživanja po ovim elementima.
	U meniju Postavke moguće je uključiti ili isključiti unos podataka o PDV- u tj. iznosa PDV-a, iznosa PDV-a koji se odbija i koji se ne odbija, te paušalne naknade upotrebom opcije Ne unositi podatke o PDV-u. Ovim se isključuje i mogućnost pretraživanja po ovim elementima.
	U meniju Postavke moguće je definirati da li je unos konta u ulaznom računu obavezan. Ovo se postiže uključenjem opcije Mora se unijeti konto. Ako je ova opcija uključena, program zahtijeva unos konta i ne može se unijeti ulazni račun bez ispravnog konta.
8.9.2	Unaprijeđenja i ispravke grešaka u prijavi za rad sa više firmi.
8.7.1	Nova vrsta KUF-a - OST - KUF OSTalih računa (ne ulaze u PDV knjige i obračun), kojom je omogućeno unijeti ulazne račune koji ne ulaze u PDV knjigu i u obračun PDV-a (ni pri automatskom generiranju PDV prijave). Ova vrsta ul.računa može služiti za evidenciju svih ostalih ul.računa koji ne ulaze u PDV obračun kao npr. obaveze za kredite, pozajmice, rate lizinga i sl. a da bi se te obaveze prikazale u izvještajima o obavezama za plaćanje. Svi ispisi svih vrsta knjiga su promijenjeni da bi se prikazivala ova nova vrsta KUF-a, a pri ispisu PDV knjiga ovi računi se ne prikazuju, tako da o tome korisnik ne treba brinuti. Ovi računi se ne generiraju ni u naloge za knjiženje prilikom prebacivanja u financijsko knjigovodstvo.
8.5.4	U izvještaju Rekapitulacija uplata po načinima plaćanja i po dobavljačima prikazuju se i uplaćeni avasi (uneseni u avanse) pored ostalih uplata po načinima plaćanja te se zbroje sa ostalim uplatama.
8.5.3	Modificiran izvještaj Lista uplata, gdje se sada na dnu podataka za dobavljača prikazuje ukupno dugovanje, ukupne uplate i saldo. Do sada su se ovi podaci pokazivali na vrhu ali neispravno.
	Modificiran izvještaj Kartica dobavljača, gdje se sada na dnu podataka za dobavljača prikazuje ukupno zaduženje, ukupne uplate i saldo. Do sada su se ovi podaci pokazivali na vrhu ali neispravno.
8.5.1 / 8.5.2	Nova vrsta KUF-a: UVE - KUF UVoznih računa radi Evidentiranja uvoza i PDV-a. Ova vrsta je potrebna radi izmjene pravilnika o primjeni Zakona o dodanoj vrijednosti gdje se mijenja članak 123. tj. dodaju tri stavka koja pobliže definiraju način vođenja evidencije o ulazni računima pri uvozu robe. Prilagođeni su unosi svih podataka za ovu vrstu, ispis svih PDV knjiga, te generiranje u financijsko knjigovodstvo (generira se kao i UVR ulazni računi). Ova nova vrsta KUF-a praktično služi samo radi Uprave za indirektno oporezivanje tj. radi ispisa PDV knjiga KUF-a. Ona se može koristiti i za evidenciju plaćanja PDV-a. Kada se plati PDV, predlažemo da se unese i kompletna uplata za taj račun.. Za šifru dobavljača predlažemo da se otvori šifra UINO. Pošto do sada dosta korisnika za stvarnu evidenciju KUF-a ino dobavljača koriste vrstu računa UVR, to je ostavljeno i dalje, s tim što se pri ispisu PDV knjige KUF-a koristeći opciju Pri ispisu PDV knjige ne prikazuj 'UVR' račune i ne koristi ih u PDV prijavama u meniju Postavke može isključiti prikaz UVR računa. Međutim, za prethodne mjesece, za koje se vodila evidencija na stari način, ovu opciju je potrebno isključiti da bi se dobila ispravna PDV knjiga KUF-a, prema starim propisima. Izmjenjen je i način generiranja PDV prijave, tako da se mogu isključiti iz izračuna UVR računi. Za to se koristi identična opcija Pri ispisu PDV knjige ne prikazuj 'UVR' račune i ne koristi ih u PDV prijavama u meniju Postavke pri radu sa PDV prijavama. Znači za nova generiranja PDV prijava (od 05.2008) potrebno je ovu opciju uključiti, a za generiranje PDV prijave prije 05.2008. isključiti ovu opciju. Znači, podaci UVE i UVR se međusobno isključuju. Što se tiče prijelaznog perioda tj. za 5 mjesec 2008 postoji dvije mogućnosti: 1. Da se vodi kao i do sada, a da se ovaj novi sustav koristi od 6 mjeseca (što ne preporučujemo) 2. Da se za svaki uvoz uvede ova nova vrsta UVE, i da se ne uzimaju u obzir uneseni UVR računi pri ispisu PDV knjiga i pri generiranju PDV-a (ovu opciju preporučujemo).
8.4.5	Ispravljena greška za kontrolu PDV-a pri unosu od verzije 8.4.3. koja se ogledala u tome da se nije dobro izračunavao PDV.
8.4.3	Prilikom unosa računa program provjerava uneseni PDV i ako je razlika između unesenog PDV-a i izračunatog veća od 0.02 izdaje se odgovarajuće upozorenje o mogućoj grešci. Osnovnu stopu PDV-a moguće je unijeti u meniju Postavke, a ukoliko se unese za osnovnu stopu PDV-a nula (0), onda se ova poruka ne prikazuje. Ova poruka je samo informativna i program dozvoljava daljnji unos.
	Prilikom generiranja PDV prijave ispravljena greška u generiranju za vrstu UVU - uvozne usluge. Program do sada nije uzimao u obzir uneseni tečaj ako je uvozni račun za usluge drugoj valuti osim KM.
	Za firme koji imaju programe za vođenje više firmi-poduzeća u jednoj bazi uvedena mogućnost da se postavi pravo sa kojim poduzećima koji operater može raditi. Opcije su dostupne pri postavljanju prava, a potrebno je postaviti prava za unos-izmjenu-brisanje firmi u konfiguraciji te za operatera sa kojim poduzećima može raditi. Za poduzeća koja operater ne može raditi, u izboru poduzeća ih ne može postaviti. Pored naziva poduzeća navodi se da li ima pravo raditi sa njima. Za sve nejasnoće kontaktirati Komp-ing. Ove izmjene ne utiču na firme koje imaju samo jedno poduzeće.
8.4.2	Sada više nije moguće ostaviti praznu šifru org.jedinice pri spremanju podataka, tako da program spremi šifru 0 za org.jedinicu. Ako se ne upiše org.jedinica, program o tome upozorava i zahtijeva unos.
8.4.1	Višestruko ubrzani ispisi svih PDV knjiga i svih ispisa vezanih za knjigu ulaznih računa.
	Prilikom postavljanja filtra za ulazne račune i pri unosu/izmjeni ulaznog računa, smanjena je veličina forme (drugačije raspoređena polja za unos podataka) da bi se forma mogla cijela prikazati kada je postavljena rezolucija 800x600 na računalu.
8.3.3	Kod unosa novog računa, PDV datum se postavi na tekući datum.
8.3.2	Uveden unos PDV datuma računa tj. datum kada račun ulazi u PDV prijavu. Ovo je bio glavni problem pri unosu računa koji su stizali izvan poreznog perioda za koji važe, ili za unos uvoznih računa sa još neplaćenim PDV-om. Ovaj problem se do sada rješavao da se uvede datum računa u PDV period koji treba (jer se uzimao datum računa kao PDV datum). Sada se može slobodno unijeti datum računa kako je naznačeno na računu, a posebno unijeti PDV datum tj. datum u koji račun ulazi u PDV obračun. Program sada ograničava unos/mijenjanje ul.računa prema PDV datumu ukoliko je neki porezni period zaključen. Omogućeno je i pretraživanje po ovom PDV datumu (opseg datuma). Izmjenjeno je generiranje PDV prijave, gdje se sada uzima PDV datum za period generiranja PDV prijave. Izmjenjen ispis PDV knjiga, tako da se sada na PDV knjizi ispisuje pored datuma računa i uneseni PDV datum, u koloni 3. Ako je PDV datum isti kao i datum računa, PDV datum se ne prikazuje. Za sve do sada unesene podatke, PDV datum je identičan datumu računa.
	Prilikom postavljanju filtra za ulazne račune u glavnom meniju dodane opcije kojima se može vrlo jednostavno postaviti PDV datum ulaznog računa po kojem se pretražuje u željeni mjesec - 1 - 12. Pritiskom na određeni meni npr. 3, program postavi za opseg PDV datuma računa od 01.03. do 31.03. tekuće radne godine. Ova opcija vrijedi samo za firme u održavanju i korisnike enterprise verzije.
8.3.1	Nova vrsta ispisa PDV knjige - PDV Ispis knjige ulaznih računa - sortirana po vrsti, broju i org.jedinici. Opcija se nalazi u glavnom meniju - Ispis-izvještaji.
8.1.2	Nova vrsta KUF-a: KO1 - Knjižne obavijesti 1. Ova vrsta je identična sa dosadašnjom vrstom KO, ali je dodana zato što pojedini korisnici žele odvojiti razne vrste knjižnih obavijesti, tj. da mogu dobiti izvještaje odvojeno po više vrsta knjižnih obavijesti. Prilagođeni unosi svih podataka za ovu vrstu, ispis svih knjiga, te generiranje u financijsko knjigovodstvo.
	Nova vrsta KUF-a: KO2 - Knjižne obavijesti 2. Ova vrsta je identična sa dosadašnjom vrstom KO, ali je dodana zato što pojedini korisnici žele odvojiti razne vrste knjižnih obavijesti, tj. da mogu dobiti izvještaje odvojeno po više vrsta knjižnih obavijesti. Prilagođeni unosi svih podataka za ovu vrstu, ispis svih knjiga, te generiranje u financijsko knjigovodstvo.
	U opciji Uplate po starosti omogućeno je da se postavi da se rasknjižavanje uplata vrši preko datuma računa ili preko roka plaćanja. Dodane su dvije opcije Sortiraj i rasknjiži račune po datumu računa i Sortiraj i rasknjiži račune po roku plaćanja. Program zapamti zadnju korištenu postavku, tako da se pri ponovnom pokretanju rasknjižavanja uplata po starosti uključi zadnje korištena opcija.
8.1.1	Nova verzija 8.

Izmjene u programu ulazni računi - verzija 7.

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

Datum Verzija	*Opis izmjena*
7.12.1	Pri generiranju PDV prijave ispravljena greška kojom se moglo pojaviti neslaganje između ukupnog PDV-a za uplatu (polje 71) i razlike polja 51 i 61 za 1 (jednu) KM zbog zaokruženja.
7.11.4	Prilikom postavljanju filtra za ulazne račune u glavnom meniju dodane opcije kojima se može vrlo jednostavno postaviti datum ulaznog računa po kojem se pretražuje u željeni mjesec - 1 - 12. Pritiskom na određeni meni npr. 3, program postavi za opseg datuma računa od 01.03. do 31.03. tekuće radne godine. Ova opcija vrijedi samo za firme u održavanju i korisnike enterprise verzije.
7.11.3	Izmjenjeno generiranje PDV prijeve vezano za vrstu UUS - KUF Uvozne USluge inolica-devizne (po čl.15), jer je sada napravljeno da se za izlazni PDV za uvozne usluge unose računi u KIF-u, pa se izlazni PDV u prijavi po ovoj vrsti ulaznih računa generira iz knjige KIF-a. Znači, za operatere je važno da za sve uvozne usluge osim u ulaznim računima, unesu i odgovarajući izlazni račun za PDV i to vrste UUS.
7.11.2	Avanse je moguće unositi i ako je postavljen filter tako da nema nikakvih prikazanih podataka o ulaznim računima.
7.11.1	Uplate po ulaznim računima za druge godine osim tekuće radne godine, sada je moguće unositi bez promjene radne godine.
7.10.1	Smanjena veličina uvodne slike pri startanju programa, tako da se program brže pokreće kada je radna stanica priključena sa serverom putem sporije veze.
7.9.2	U meniju Postavke pri radu sa ulaznim računima dodana je opcija Pri ispisu poj.izvještaja podatke sortiraj prema šifri dobavljača (inače nazivu) kojom je moguće postaviti da se pri ispisu izvještaja prikazani podaci budu sortirani prema šifri dobavljača, a ne prema nazivu. Do sada su svi ti izvještaji bili sortirani po nazivu dobavljača, što nekim firmama nije odgovaralo. Svi izvještaji su izmjenjeni za korištenje ove opcije, za koje je imalo smisla.
7.9.1	Ispravljena greška u rasknjižavanju uplata po starosti. Program nije rasknjižavao uplatu manju od 0.5 KM. To je sada OK.
7.7.2	U postavljanju prava omogućeno da se postavljaju prava za načine plaćanja.
7.7.1	Ispravljena greška u radu sa avansima, gdje se nisu mogli mijenjati i brisati uneseni avansi.
7.6.3	U izvještaju Lista uplata grupirana po mjesecima - prikazuje se i oznaka računa dobavljača.
7.6.2	Novi izvještaj: Rekapitulacija uplata po načinima plaćanja i po dobavljačima sa kojim je moguće dobiti rekapitulaciju uplata po načinima plaćanja po dobavljačima. Kao filter je moguće unijeti šifru dobavljača i opseg datuma uplata koje nas zanimaju.
	U izvještaju Lista uplata, za svaku uplatu se prikazuje naziv načina plaćanja.
	U izvještaju Kartica dobavljača, za svaku uplatu se prikazuje naziv načina plaćanja.
	Pri unosu uplata po računima, moguće je unijeti i šifru načina plaćanja računa (unesen u šifarniku načina plaćanja). Ovim je omogućeno da se npr. unese da je račun plaćen kompenzacijom, da bi se kasnije mogla dobiti rekapitulacija uplata po načinima plaćanja.
	Pri unosu više uplata po računima, moguće je unijeti i šifru načina plaćanja računa (unesen u šifarniku načina plaćanja) koji se unosi za sve uplate.
	Pri generiranju kompenzacije i rasknjižavanja uplata po računima koji se kompenziraju, moguće je unijeti i šifru načina plaćanja računa (unesen u šifarniku načina plaćanja) koji se unosi za sve uplate po kompenzaciji. Ovdje bi se trebala unijeti šifra kompenzacije u način plaćanja. Program zapamti jednom unesenu šifru načina plaćanja za komenzacije, te je ponudi pri ponovnom radu sa kompenzacijama.
	U glavnom meniju u opciji Šifarnici dodana je nova opcija za rad sa šifarnicima načina plaćanja. Ovi načini plaćanja se koriste prilikom unosa uplata.
7.6.1	Dodan je novi izvještaj, tj. način ispisa knjige ulaznih računa - Rekapitulacija PDV knjige ulaznih računa po vrsti kojim je moguće dobiti samo rekapitulaciju PDV knjige ulaznih računa po vrstama za trenutno postavljeni filter na podatke ulaznih računa. Opcija se nalazi u meniju Ispis-Izvještaji. Ovaj ispis je posebno koristan za firme sa većim brojem računa, pa se po ispisu svih računa, ispiše i ova rekapitulacija da bi se odložila kao prvi list izvještaja - podloge za prijavu PDV-a.
	Dodan je novi izvještaj, tj. način ispisa knjige ulaznih računa - PDV Ispis knjige ulaznih računa - grupirana po vrsti i org.jedinici kojim je moguće dobiti ispis knjige grupiran i sumiran prema vrsti ulaznog računa i organizacijskoj jedinici ulaznih računa za trenutno postavljeni filter na podatke ulaznih računa. Opcija se nalazi u meniju Ispis-Izvještaji. Ovaj ispis je posebno koristan za firme koje vode ulazne račune po organizacijskim jedinicama.
	Dodan je novi izvještaj, tj. način ispisa knjige ulaznih računa - Rekapitulacija PDV knjige ulaznih računa po vrsti i org.jedinici kojim je moguće dobiti samo rekapitulaciju PDV knjige ulaznih računa prema vrsti ulaznog računa i organizacijskoj jedinici za trenutno postavljeni filter na podatke ulaznih računa. Opcija se nalazi u meniju Ispis-Izvještaji. Ovaj ispis je posebno koristan za firme sa većim brojem računa, pa se po ispisu svih računa, ispiše i ova rekapitulacija da bi se odložila kao prvi list izvještaja - podloge za prijavu PDV-a.
7.5.2	Ispravljen opis naziva servera u direktnom prebacivanju podataka sa/na drugi server-bazu podataka. Korisnik pri direktnom prebacivanju podataka mora biti konektiran na server/bazu na koju se prebacuju podaci, a u ime servera/baze se unose podaci sa kojeg servera/baze se prenose podaci (sa kojim se mora biti povezan).
7.5.1	Pri pozivu analitičkih kartica u financijskom knjigovodstvu pri unosu konta program promijeni i radnu godinu za konto, tako da je moguće unijeti konto prema godini za koju se traže kartice.
	Ispravljena greška u pregledu analitičke kartice na ekranu (gdje se nisu prikazivale stavke kartice ako nije bilo upisano protukonto).
7.4.4	Ukoliko operater nema pravo raditi sa org.jedinicom 0, sada program ne dozvoljava unos šifre 0.
7.4.3	Pri unosu podataka o ulaznom računu, moguće je upotrebom opcije Oznaka domaće valute u meniju Postavke, postaviti osnovnu oznaku domaće valute, koju program automatski nudi pri unosu novog ulaznog računa.
7.4.1	Dodana nova mogućnost ispisa izvršene raspodjele uplate po starosti. Kada se pritisne tipka Knjiženje uplata, program proknjiži uplate i pita da li se želi ispisati urađena raspodjela uplate po računima. Ukoliko operater izabere da želi ispis, na ekranu se pojavi dokument o izvršenoj raspodjeli uplate kojeg je moguće ispisati ili exportirati. Važno je napomenuti da nije moguće generirati dokument kasnije (osim kroz liste uplata), jer se želi osigurati da ispisani dokument odgovara stvarnom proknjiženom stanju. Ovu opciju je moguće isključiti upotrebom opcije Pitati za ispis proknjižene raspodjele uplate u meniju Postavke pri radu sa uplatama po starosti. Opcija radi samo za firme u održavanju.
	Nova vrsta KUF-a: UUS - KUF Uvozne USluge inolica-devizne (po čl.15). Ovom vrstom se označavaju svi ulazni računi izvršenih usluga INO lica koje se po odredbama Zakona o PDV-u smatraju oporezivim u BiH. Pošto su ovo devizni računi omogućen je unos u deviznoj valuti i unos tečaja, tako da se može izračunati iznos u KM, kako za knjigu KUF-a, tako i za generiranje PDV prijave. Također se može unijeti i ulazni porez koji se odbija u KM, koji se kasnije pri generiranju PDV prijave prenese i u polje 41 (ulazni PDV) i u polje 51 (izlazni PDV). Ovim je omugućeno da se vode ulazni računi za usluge prema ino kupcima prema valuti, te voditi evidenciju o uplatama i dugovanjima, a ujedno imati sve informacije o PDV-u uz mogućnost generiranja PDV prijave. Izmijenjen način generiranja PDV prijave prema izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u - dodano generiranje za ovu vrstu - ulazni porez se zbraja u polju 41 i 51, tako da se nulira efekat PDV-a. Također je izmjenjen i način generiranja naloga u financijskom knjigovodstvu za ovu vrstu KUF-a - generira se iznos prema dobavljaču, troškovima, ulazni porez, a isto tako i izlazni porez na kontu RPR izlaznih računa (postavljeno u konfiguraciji konta izlaznih računa).
7.3.2	U izvještaju Lista uplata u periodu grupirano po mjesecima uplate su grupirane prema broju računa, tako da se sada preglednije prikazuju uplate po pojedinim računima. Također je ispravan ukupan iznos računa.
7.3.1	Novi izvještaj: Promet-salda-učešće dobavljača u ulaznim računima. Ovom opcijom moguće je pregledati i ispisati promet-salda-učešće pojedinih iznosa zaduženja, uplata i salda pojedinih dobavljača u ukupnom iznosu. Npr. ovom opcijom je moguće dobiti listu procentualnog učešća pojedinih dobavljača u ukupnom zaduženju - nabavi sortiranog od najvećeg ka najmanjem. Takođe je moguće dobiti samo listu deset najboljih dobavljača i njihovo učešće u ukupnom zaduženju. Isto tako je moguće dobiti listu kojim dobavljačima smo najviše dužni. Ovu opciju mogu koristiti samo firme u sustavu održavanja.
	Pri unosu novog ulaznog računa, po unosu datuma računa program automatski upiše u rok plaćanja (dana) broj dana roka plaćanja unesenog u šifarniku komitenata i automatski se izračuna rok plaćanja. Ukoliko operater nije zadovoljan sa unesenim rokom plaćanja, može ga ispraviti (ukoliko su drugačiji uvjeti plaćanja za taj račun).
	U šifarniku komitenata omogućen unos do 1000 znakova u polje e-mail-a. Ovo je napravljeno da bi se moglo unijeti više e-mail adresa o jednom komitentu, a radi masovnog slanja e-mail poruka komitentima. Adrese je potrebno odvojiti znakom ;.
7.1.3	Sada se mogu postavljati prava za rad sa uplatama ulaznih računa po operaterima - moguće je definirati da li operater može upisivati novu uplatu, mijenjati, brisati, ispisivati, pretraživati i imati pristup uplatama. U postavljanju prava za rad sa programom više nema opcije za postavljanja kompletnog rada sa uplatama. Potrebno je postaviti prava za rad sa uplatama u dijelu programa za postavljanje prava. Operater koji nema pravo unositi nove uplate, nema pravo raditi sa opcijom Uplate po starosti. Operater koji nema pravo unositi nove uplate, nema pravo spremati ni uplate u kompenzaciji.
	Sada se mogu postavljati prava za rad sa avansima ulaznih računa po operaterima - moguće je definirati da li operater može upisivati novu uplatu, mijenjati, brisati, ispisivati, pretraživati i imati pristup avansima. U postavljanju prava za rad sa programom više nema opcije za postavljanja kompletnog rada sa uplatama/avansima. Potrebno je postaviti prava za rad sa avansima u dijelu programa za postavljanje prava.
7.1.2	Nova vrsta ulaznih računa: KO - KUF Knjižnih Obavijesti koja služi za evidentiranje knjižnih obavijesti od dobavljača, da bi se odvojile od redovnih računa.
7.1.1	Nova verzija

Izmjene u programu ulazni računi - verzija 6.

U programu su načinjene slijedeće izmjene (za odgovarajuće verzije):

Datum Verzija	*Opis izmjena*
6.11.3	U generiranju PDV prijava sada se porez koji se ne odbija (iz KUF-a) zbroji sa izlaznim PDV-om za krajnju potrošnju i popunjava u statističke podatke o krajnjoj potrošnji (polja 32, 33 ili 34). U koje polje će se zbrojiti ovaj podatak o ulaznom PDV-u za koje nije stečeno pravo za odbijanje, ovisi o unesenom podatku u podacima o firmi (pogledati ispod).
	U podacima o firmi moguće je unijeti kojem PDV području pripada poduzeće-ustanova (vlasnik programa). Ovaj podatak se kasnije koristi u generiranju podataka za PDV prijavu pri generiranju statističkih podataka za krajnju potrošnju.
6.11.2	U statusu gdje se prikazuju rekapitulirani podaci prikazuje se i suma ulaznog poreza za trenutno postavljeni filter.
6.11.1	U statusu gdje se prikazuju podaci o stanju na kontima u financijskom knjigovodstvu na dnu izlaznih računa sada se prikazuju stanja na svim kontima za selektiranog komitenta. Ovo je važno zato što je moguće da postoji više konta na kojima se knjiže promjene za komitenta (kupci, dobavljači, dobavljači iz inozemstva, dobavljači usluga i dr.), tako da samo jedna postavka za konto kupca ili dobavljača nije dovoljna. Također je bitno da se prikazuje i stanje na kupcima i na dobavljačima i drugim kontima. Prikazuju se samo stanja sa prometom različitim od nula.
6.10.4	Nova opcija pri radu sa avansima: Unos uplata po starosti. Ovom opcijom se omogućuje jednostavnije raspoređivanje uplaćenog avansa, posebno u slučaju zatvaranja više računa po jednom kupcu-avansu. Ova opcija je vrlo slična opciji unosa uplata po starosti u računima, pa je tako i isti način rada. Razlika je u tome što se ne može unositi-mijenjati šifra komitenta i iznos uplate, jer se ona prenosi iz zapisa o uplaćenom avansu. Ipak je omogućeno mijenjati datum uplate i broj dokumenta, jer se možda pogriješilo pri unosu ovih podataka u avans. Postupak unosa - raspoređivanja avansne uplate se pokreće tako da se uđe u avanse, selektira željeni zapis koji se želi rasporediti te onda izabere opcija iz glavnog menija Unos uplata po starosti. Kompletne upute pročitajte ovdje.
	U šifarniku komitenata moguće postaviti filtar tako da se pronađu svi komitenti koji imaju upisan e-mail ili koji nemaju upisan e-mail.
	U šifarniku komitenata moguće postaviti filtar tako da se pronađu svi komitenti koji imaju upisan WWW ili koji nemaju upisan WWW.
6.10.3	Novi način ispisa PDV knjige ulaznih računa: grupirana po vrsti. Knjiga je grupirana i sumirana na nivou vrste ulaznog računa. Ispis se pokreće iz menija Ispis - izvještaji i podopcije PDV Ispis knjige ulaznih računa - grupirana po vrsti.
6.10.2	Novi izvještaj: Lista uplata u periodu sumirano po dobavljačima. Moguće je definirati šifru dobavljača (ako se ništa ne upiše prikazuju se podaci za sve dobavljače) i period uplata. Podaci su u izvještaju sumirani na nivou dobavljača. Ovim izvještajem je moguće dobiti uplate i za račune iz prethodnih godina, a izvršeni su u zadanom periodu.
	Pri ispisu knjige ul.računa, uski i široki prikaz sada su podaci sortirani na način kako su sortirani prikazani podaci. To znači da podaci koji su prikazani na kartici mogu biti sortirani po svim poljima, tj. po onom polju na koji operater sortira podatke. Npr. korisnik želi da sortira podatke prikazane u knjizi prema roku plaćanja. To se postiže tako da se prvo postavi filter na podatke koji se žele ispisati, te se pritisne mišem na zaglavlje Roka plaćanja. Ovim se sortiraju prikazani podaci prema roku plaćanja. Potom se ide na ispis izvještaja - ispis knjige (široki ili uski prikaz). Prikazani podaci biće složeni prema roku plaćanja. Isto vrijedi za bilo koju kolonu.
	Pri ispisu svih izvještaja gdje se prikazuju pojedinačni računi po dobavljačima, sada su podaci sortirani na način kako su sortirani prikazani podaci. To znači da podaci koji su prikazani na kartici mogu biti sortirani po svim poljima, tj. po onom polju na koji operater sortira podatke. Npr. korisnik želi da sortira podatke prikazane na kartici prema roku plaćanja. To se postiže tako da se prvo postavi filter na podatke koji se žele ispisati, te se pritisne mišem na zaglavlje Roka plaćanja. Ovim se sortiraju prikazani podaci prema roku plaćanja. Potom se ide na ispis izvještaja - prikaz Računa grupiranih po dobavljačima. Prikazani podaci za pojednog kupca biće složeni prema roku plaćanja. Isto vrijedi za bilo koju kolonu.
	Pri ispisu kartice dobavljača prikazuje se i rok plaćanja pojedinog računa.
	Pri ispisu PDV knjige, ispisuje se PDV ID broj umjesto Ident.broj iz šifarnika komitenata.
6.10.1	Nova opcija: Unos uplata po starosti. Ovom opcijom se omogućuje jednostavniji unos uplata, posebno u slučaju zatvaranja više računa po jednom kupcu-uplati. Kompletne upute pročitajte ovdje.
6.9.1	Pri ispisu kompenzacije prikazuje se i šifra komitenta sa kojim se vrši kompenzacija.
	Pri ispisu kompenzacije prikazuje se PDV ID broj umjesto ident.broja komitenta.
6.8.1	Pri generiranju naloga za financijsko knjigovodstvo za sve ulazne računu u stranoj valuti - tečaj <> 1 iznosi u KM se generiraju sa preračunatim iznosom prema upisanom tečaju.
	Pri unosu tečaja pri unosu ulaznog računa kada je ulazni račun u stranoj valuti (npr. u EUR) omogućen je unos do 8 decimala (do sada 4), čime je omogućeno točniji izračun kada se primjenjuje tečaj za npr. knjigu ul.računa.
6.7.1	Za standard verziju povećan prikaz ukupne sume na dnu da se vide kompletni podaci.
6.6.2	Prilikom generiranja PDV prijave sada se osnovica i ulazni PDV za ulazne račune UVU - Uvozne usluge zbrajaju u poljima 21 (osnovica) i 41 - ulazni PDV zajedno sa redovnim porezom. Ovo je definirano naputkom na PDV prijavi.
6.6.1	Ukoliko je komitent PDV obveznik ili ne program upozorava da se za njega može/ne mogu praviti određene vrste ulaznih računa. Npr. Tip računa RPR se ne bi trebali kreirati za one komitente koji nisu PDV obveznici ili tip NPO se ne bi trebao praviti za one komitente koji su PDV obveznici.
	U šifarniku komitenata moguće je upisati da li je taj komitent PDV obveznik ili ne.
	Pri radu sa šifarnikom komitenata omogućeno je brzo pretraživanje po početnom slovu imena komitenta. Naime sada se po ulasku u šifarnik prikaže traka sa svim slovima abecede u traci sa alatkama. Izborom jednog slova prikažu se svi komitenti čiji naziv počinje sa tim slovom. Ova opcija se može isključiti izborom opcije Prikaz trake sa slovima u meniju Postavke.
	Pri radu sa šifarnikom komitenata omogućeno je brzo pretraživanje po mjestima, regijama i državama. Naime sada se po ulasku u šifarnik na lijevoj strani prikažu sva mjesta, regije i države. Izborom jedne od ovih podataka na desnoj strani se prikažu svi komitenti sa tim mjestom, regijom ili državom. Ova opcija se može isključiti izborom opcije Prikaz mjesta-regija sa lijeve strane u meniju Postavke. Program pamti po čemu se zadnje pretraživalo (mjesta, regije ili države), te po ulasku postavi odgovarajući tab da se može pretraživati po tome.
	U radu sa šifarnikom komitenata pri upisu nove šifre ili izmjene šifre moguće je pronaći prvu slobodnu šifru komitenta pritiskom na tipku F2 kada se nalazite na šifri komitenta, ili pritiskom na gumb Nađi slobodnu (F2). Program će pronaći prvu slobodnu šifru veću od one koja je trenutno upisana u šifru komitenta. Znači, npr. ukoliko se želi pronaći prva slobodna šifra komitenta veća od 1200 prvo je potrebno upisati u šifru komitenta 1200 te onda pritisnuti tipku F2.
6.4.1	Visina prikaza stanja/salda za pojedinog dobavljača i ukupno na dnu prikaza računa automatski se prilagođava broju podataka koji se nalaze u njemu, tako da se mogu svi vidjeti.
6.3.2	Ispravljena greška oko rada sa PDV prijavama pri radu sa više firmi.
6.3.1	Pri ispisu svih izvještaja u zaglavlju grupe po dobavljačima prikazuje se i šifra dobavljača pored naziva i mjesta.
6.2.3	Popravljena greška u generiranju naloga za knjiženje u financijsko knjigovodstvo.
6.2.1	Uveden novi ispis PDV knjige sortirane po godini, vrsti, org.jedinici i broju - opcija u meniju Ispis-izvještaji : PDV Ispis knjige ulaznih računa - sortirana po vrsti, org.jed. i broju. Ovaj ispis je dodan radi lakšeg ispisa knjige ulaznih računa kao osnove za PDV prijavu. Može služiti kao zaključenje knjige kako je definirano u pravilniku o primjeni PDV-a.
	Ispis PDV knjige sortiran po datumu računa - opcija u meniju Ispis-izvještaji : PDV Ispis knjige ulaznih računa - sortirana po datumu računa.
6.1.5	Kod automatskog generiranja PDV prijave za neki period popravljena greška koja se ogledala u tome da su se zbrajali podaci za sva poduzeća koja se vode. Sada se zbrajaju podaci samo za tekuće poduzeće. Ova greška je bila vidljiva samo u knjigovodstvenim poduzećima i programima gdje se vodi više firmi.
6.1.4	PDV prijava i rad sa PDV prijavom usklađeni sa novim pravilnikom o primjeni PDV-a. Zamjenjena i dodana potrebna polja, unos podataka, ispis prijave i lokalizacija na sve službene jezike.
*6.1.2*	Dodana nova vrsta ulaznih računa : NPO - KUF Nisu Poreski Obveznici. Ova vrsta služi za evidentiranje ulaznih računa od onih dobavljača koji nisu poreski obveznici.
*6.1.1*	PDV prijave
	Ispis PDV knjige ulaznih računa gdje su prikazani svi ulazni računi bez obzira na vrstu i org.jedinicu prilagođena zakonu o PDV-u. Moguće je postaviti odgovarajući filter. Na kraju se dobivaju odgovarajuće sume.
	Prilagođen Ispis knjige ulaznih računa gdje su prikazani svi ulazni računi, ali grupirani po vrsti i org.jedinici. Moguće je postaviti odgovarajući filter.
	Uvedene vrste ulaznih računa: 000 - Stari ulazni računi (do 2006. god. tj. do PDV-a) RPR - Redovni Porezni Računi od obveznika PDV-a AVA - KUF danih AVAnsa i storna avansa UVR - KUF UVoznih Računa UVU - KUF UVozne Usluge NSS - KUF Nabave Stalnih Sredstava OSL - KUF nabave OSLobođenih PDV-a VPS - KUF nabavki u VanPoslovne Svrhe PPP - KUF Povrda o Prijemu/plaćanju od Poljoprivrednika ISP - KUF ISPravke ulaznog PDV-a
	Za svaki ulazni račun dodano da se može upisati ulazni porez, paušalna naknada, porez koji se odbija i porez koji se ne odbija.
	U generiranju naloga za fin. knjigovodstvo dodano da se može konfigurirati konta za svaku vrstu izlaznog računa.
	Uvedena prava za rad sa organizacijskim jedinicama. Potrebno definirati sa kojim org.jedinicama operater može raditi, tj. za koju org.jedinicu može praviti račune. Ostale ne može čak ni vidjeti.
	U podacima o firmi je potrebno upisati puni naziv firme iz registracije.
	U šifarniku komitenata: - novi parametar da li je org. jedinica, što se koristi u definiranju prava za pristup ulaznim računima za org. jedinicu - vrsta PDV područja (1-FBiH, 2-RS i 3-Brčko). - ispis šifarnika komitenata bolji
	Novi šifarnik operatera. U šifarniku se moraju unijeti svi operateri koji mogu ući u program. Ovo vrijedi za sve verzije programa (Standard, Professional i Enterprise). U šifarniku se vode podaci o skraćenom imenu operatera, imenu i prezimenu, funkciji, e-mail-u i dodatnom opisu. Način rada sa šifarnikom je identičan radom sa svim šifarnicima.
	Novi način prijave u program. Moraju biti upisani operateri koji se prijavljuju prilikom pokretanja programa. Komping integrator 6 - novi program iz kojeg se mogu startati svi drugi programi, a da se operater prijavi samo jednom. Za stare korisnike se automatski kreiraju svi postojeći operateri sa lozinkom F. Potrebno je da svaki operater promijeni svoju lozinku, što program traži da se odmah učini. Ovo vrijedi za sve verzije programa. U programu postoje opcije za ponovnu prijavu ili prijavu kao drugi operater. Moguće je i izmijeniti lozinku izborom opcije iz glavnog menija ili iz trake sa alatima.